2020年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門(mén)決算
2020年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概括
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概括
一、職能職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開(kāi)院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問(wèn)題的發(fā)生，提供心理咨詢(xún)與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工488人，其中醫(yī)務(wù)人員334人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員31名，中級(jí)55名，研究生以上學(xué)位的專(zhuān)業(yè)人員5名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門(mén)的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢(xún)干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴(lài)治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病專(zhuān)科醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)行政管理及工勤服務(wù)保障科室10個(gè)，醫(yī)療業(yè)務(wù)管理和非臨床科室13個(gè)，臨床科室（病區(qū)）10個(gè)，醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測(cè)驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線(xiàn)室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類(lèi)精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢(xún)、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無(wú)抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂(lè)治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來(lái)為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2020年度部門(mén)
一、決算表收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故表九無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)13,358.66萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加981.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.93%,主要原因是
2020年度由于疫情原因增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入673.88萬(wàn)元，支出也相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)12,766.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,802.53萬(wàn)元，占29.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入673.88萬(wàn)元，占5.28%；事業(yè)收入7,809.08萬(wàn)元，占61.17%；其他收入480.70萬(wàn)元，占3.77%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)13,327.36萬(wàn)元，其中：基本支出10,680.73萬(wàn)元，占80.14%；項(xiàng)目支出2,646.63萬(wàn)元，占19.86%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,490.92萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加746.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%。主要原因是2020年度由于疫情原因政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出各增加673.88萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出各增加95.11萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,802.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加72.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。主要原因是基本支出較上年減少70.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加143.35萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為40.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的組織部人才經(jīng)費(fèi)。
2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為55.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費(fèi)。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3,121.25萬(wàn)元，支出決算為3,706.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加85.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的項(xiàng)目資金及獎(jiǎng)勵(lì)金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,829.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,829.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少70.90萬(wàn)元，下降3.73%，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)金較上年減少102.64萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資184.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼96.66萬(wàn)元、績(jī)效工資207.77萬(wàn)元、其他工資福利支出185.26萬(wàn)元、退休費(fèi)55.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1099.93萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為35.92萬(wàn)元，較上年增加 35.92萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)橐咔樵蛸?gòu)置負(fù)高壓救護(hù)車(chē)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位單位，年初預(yù)算財(cái)政不保障“三公”經(jīng)費(fèi)，因疫情原因本年用疫情專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)負(fù)高壓救護(hù)車(chē)支出35.92萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為35.92萬(wàn)元，較上年增加 35.92萬(wàn)元，主要原因是疫情防控資金購(gòu)買(mǎi)負(fù)高壓救護(hù)車(chē)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為35.92萬(wàn)元，較上年增加 35.92萬(wàn)元，主要原因是因疫情原因使用疫情防控資金購(gòu)買(mǎi)負(fù)高壓救護(hù)車(chē)。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，因疫情原因使用疫情防控資金購(gòu)買(mǎi)負(fù)高壓救護(hù)車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出11.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，年初預(yù)算財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)，本年會(huì)議費(fèi)支出是科研經(jīng)費(fèi)列支的會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出36.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.54%，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，年初預(yù)算財(cái)政未保障我單位培訓(xùn)費(fèi)，本年會(huì)議費(fèi)支出是科研經(jīng)費(fèi)列支的培訓(xùn)費(fèi)。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1,478.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出862.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出586.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出29.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于接送職工上下班。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備9臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入673.88萬(wàn)元，本年支出673.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下:核酸實(shí)驗(yàn)室工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)184.71萬(wàn)元；核酸實(shí)驗(yàn)室工程裝飾改造費(fèi)461.29萬(wàn)元；核算實(shí)驗(yàn)室工程待攤投資27.88萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金2646.43萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金2422.46萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金52.87萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金171.10萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0.00萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：
組織部人才經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織部人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為92.77分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.73%；主要產(chǎn)出和效果：一是醫(yī)療技術(shù)、科研能力得到了提升。二是醫(yī)院學(xué)科建設(shè)亞專(zhuān)業(yè)方向得以完善，患者滿(mǎn)意度提升，醫(yī)院知名度得以提升。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化數(shù)量指標(biāo)與成本指標(biāo)。二是提升服務(wù)，提高專(zhuān)家、患者滿(mǎn)意度。
重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目自評(píng)得分為96.17分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.72%；主要產(chǎn)出和效果：一是檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿(mǎn)足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。二是總務(wù)科購(gòu)置鍋爐為病人提供更好的服務(wù)。三是檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿(mǎn)足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是提高設(shè)備利用率，增加社會(huì)效益。
新型冠狀病毒肺炎補(bǔ)助資金及結(jié)算資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新型冠狀病毒肺炎補(bǔ)助資金及結(jié)算資金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控，阻斷疫情傳播,做好防疫工作。下一步改進(jìn)措施：提高資金使用效率，全面防止疫情傳播。
政策性補(bǔ)虧績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.44%（其中扣除上年多撥資金）。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放職工工資。二是購(gòu)買(mǎi)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合系統(tǒng),并投入使用。下一步改進(jìn)措施：提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，降低患者醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。
肇事肇禍項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，肇事肇禍項(xiàng)目自評(píng)得分為79.35分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為171.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.77%；主要產(chǎn)出和效果：收治肇事肇禍嚴(yán)重精神障礙患者258人,強(qiáng)制醫(yī)療患者12人。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治，提高對(duì)此類(lèi)患者的管控率，增加社會(huì)效益。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為95.71分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.12%；主要產(chǎn)出和效果：一是提升養(yǎng)老護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范老年護(hù)理行為，拓展養(yǎng)老護(hù)理領(lǐng)域，創(chuàng)造社會(huì)效益。二是加快醫(yī)、康、養(yǎng)融合發(fā)展，提升老人的生存質(zhì)量，減少并發(fā)癥，減輕兒女的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)造社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是規(guī)范時(shí)效指標(biāo)值設(shè)定，設(shè)置具體日期；成本指標(biāo)值填制不規(guī)范，填制相應(yīng)單位成本；增加從業(yè)人員、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查相關(guān)資料。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為87分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1006.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為745.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.10%；主要產(chǎn)出和效果：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步做好預(yù)算資金精細(xì)化，提高資金利用率。
衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)得分為94.33分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要產(chǎn)出和效果：按計(jì)劃推進(jìn)科研項(xiàng)目，并將新技術(shù)應(yīng)用于臨床，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益，但由于疫情原因及疫情防控需要，致科研人員及患者參與科研積極性及滿(mǎn)意度降低。下一步改進(jìn)措施：全面細(xì)化數(shù)量指標(biāo)，規(guī)范填制時(shí)效指標(biāo)值具體日期；提高患者參與課題研究參與率。
睡眠中心搭建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，睡眠中心搭建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.83分。
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為555萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為536.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.69%。主要產(chǎn)出和效果：一是切實(shí)解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復(fù)和養(yǎng)老及生活護(hù)理問(wèn)題。二是睡眠中心規(guī)模擴(kuò)大，隨著診斷治療項(xiàng)目的增加及設(shè)備的投入，對(duì)提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長(zhǎng)效意義；建立特色科室，開(kāi)展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質(zhì)量。三是通過(guò)監(jiān)測(cè)睡眠腦電、眼電、肌電，可以客觀評(píng)價(jià)患者睡眠質(zhì)量、進(jìn)行睡眠時(shí)間、睡眠效率及分期的監(jiān)測(cè)，對(duì)個(gè)體的睡眠質(zhì)量有一個(gè)客觀的評(píng)價(jià)和認(rèn)識(shí)。幫助診治各種睡眠障礙、失眠、焦慮、抑郁等相關(guān)疾病、保障人民群眾身心健康，四是有利于提升臨床科研水平，加強(qiáng)對(duì)睡眠呼吸障礙疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、精神系統(tǒng)疾病等的應(yīng)用。下一步改進(jìn)措施：增加使用者、患者、醫(yī)務(wù)人員滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷資料，不斷提升臨床技術(shù)水平，提高社會(huì)效益。
抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為673.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為673.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)原有檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室因布局不合理、不符合實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級(jí)改造并建立PCR實(shí)驗(yàn)室，使其達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家二級(jí)實(shí)驗(yàn)室，并滿(mǎn)足常態(tài)化疫情防控核酸檢測(cè)工作。二是購(gòu)置核酸實(shí)驗(yàn)室所需設(shè)備，提高醫(yī)院疫情防控核酸檢測(cè)能力，提高疫情防控能力通過(guò)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金和自籌的方式，發(fā)放人員工資及彌補(bǔ)取消藥品藥品加成帶來(lái)的影響。在提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，降低患者醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為患者提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，提高患者的治愈率，增加社會(huì)效益。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助績(jī)效自評(píng)得分為89.26分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.16萬(wàn)元，完成預(yù)算67.56%。主要產(chǎn)出和效果：醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境，增加就醫(yī)人數(shù)。
冠狀病毒防控預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，冠狀病毒防控預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控，阻斷疫情傳播，切實(shí)保障人民群眾生命安全和身體健康。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為病人、家屬及職工營(yíng)造出一個(gè)安全良好的就醫(yī)環(huán)境。
地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為114.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)地下管網(wǎng)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，提升服務(wù)質(zhì)量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設(shè)施正常運(yùn)行。二是醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。
提升服務(wù)能力項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算98.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是購(gòu)置設(shè)計(jì)先進(jìn)的、功能完備的、可實(shí)施的電子票據(jù)系統(tǒng)，能夠?qū)︶t(yī)院的數(shù)字醫(yī)院建設(shè)提供有力支撐，滿(mǎn)足未來(lái)5-10年的發(fā)展需求，非稅收入征繳電子化為財(cái)政局進(jìn)一步提升便民利民服務(wù)和提高政府管理水平提供了新的條件。二是為患者提供更加方便、快捷、安全的診療和康復(fù)手段，促進(jìn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：提高資金利用率，改善就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為患者提供高質(zhì)良的服務(wù)。
一、 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分96.20分，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)13327.36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13327.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中基本支出10680.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2646.63萬(wàn)元。
績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附表
第五部分 名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
