蘭州市第三人民醫(yī)院2020年部門預算情況說明
發(fā)布時間：2020-02-21 | 來源：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 點擊數：13928
蘭州市第三人民醫(yī)院
2020年部門預算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
（二）醫(yī)院機構設置情況
二、醫(yī)院2020年預算收支增減情況
（一）2020年預算收入
（二）2020年基本支出
（三）2020年項目支出
（四）“三公”經費情況
三、醫(yī)院運行經費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預算績效評價情況
六、政府性基金預算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務。2000年1月經市編委批準加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計委批準規(guī)劃床位數650張，現核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預算單位，2019年12月，醫(yī)院在職人員205人，退休人員115人。
（二）醫(yī)院機構設置情況
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經蘭州市編委批準在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責是：普及心理衛(wèi)生知識，預防和干預心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。2019年4月9日經蘭州市衛(wèi)生健康委員會同意使用第二名稱“蘭州市老年護理院”。
醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現有職工200多人，其中醫(yī)務人員150多人，高級專業(yè)技術人員16名，中級44名，研究生以上學位的專業(yè)人員4名。醫(yī)院在各政府和有關部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預、精神醫(yī)學教學及科研、精神醫(yī)學司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務技術權威性的精神病?？漆t(yī)院。
醫(yī)院設有8個封閉式病房及1個中西醫(yī)結合開放式病區(qū)，醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機、經顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進了心理測驗測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設備。
近年來，醫(yī)院進一步加大人才培養(yǎng)的力度，加強了與國內外的交流與合作，尤其是加快了對外學習和交流的步伐。近年來我院先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學在醫(yī)、教、研等領域進行全面交流與協作。并有計劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國、澳大利亞、丹麥、日本、臺灣等國家和地區(qū)研修深造，而且于澳大利亞達成簽訂了《關于精神衛(wèi)生交流與合作的協議》，開展精神疾病治療與精神衛(wèi)生管理模式的交流合作，爭取三年內為我院打造1-2個省級重點學科，努力將我院建成集教學、護理、培訓為一體的精神衛(wèi)生研究中心。
醫(yī)院始終堅持“患者利益第一，服務質量第一，醫(yī)療技術第一，綜合效益第一”的辦院宗旨，完善了各種管理體系及規(guī)章制度，并始終堅持“以人為本”的服務理念，構建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。努力為患者及家屬提供優(yōu)質、高效、經濟、便捷的全程高品質服務。始終教育醫(yī)務人員規(guī)范醫(yī)療行為，樹立高尚的職業(yè)道德情操，增強服務意識，提高服務質量。醫(yī)院曾先后被蘭州市委、市政府授予“市級文明單位”稱號，被甘肅省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”、“醫(yī)德醫(yī)風先進單位”稱號，被蘭州市園林局授予“園林化單位”，2017年7月被中共甘肅省委宣傳部評為“甘肅省文明單位”榮譽稱號，2018年9月被甘肅省衛(wèi)生和計劃生育委員會授予“省級醫(yī)養(yǎng)結合試點單位”稱號。
二、醫(yī)院2019年預算收支增減情況
（一）2019年預算收入
財政撥款(補助)收入3121.25萬元。
財政補助收入與2019年對比增加了655.53萬元。
（二）2019年基本支出
2019我院未安排基本支出。
（三）2019年項目支出
1、2019年肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)藥費400萬元。
2、政策性補虧項目902.23萬元。其中：公立醫(yī)院價格改革補償58.63萬元；床位補貼843.60萬元。
3、重點學科建設補助資金123萬元；
4、其他業(yè)務經費（非稅）18萬元；
5、醫(yī)養(yǎng)結合專項經費1006.02萬元；
6、地下管網改造117萬元；
7、睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結合項目555萬元。
（四） “三公”經費情況
我院為差額單位一般公共預算中對“三公”經費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
三、醫(yī)院運行經費安排
我院為差額單位公用經費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
四、政府采購情況情況說明
2020年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
五、部門預算績效評價情況
根據市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院專項資金共計3121.25萬元。1、肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)療補助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴重精神障礙患者和強制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。2、重點學科建設補助資金123萬元，醫(yī)院檢驗科和功檢科提升相關分析項目的準確率，提供更加精確的數據滿足臨床工作的需求，達到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的；總務科購置鍋爐維病人提供更好的服務。3、政策性不虧項目902.23萬元，其中843.6萬元為床位補貼；58.63萬元為藥差補助，（1）保障醫(yī)院職工人員經費支出，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療服務發(fā)展。（2）建設完善醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)項目，醫(yī)養(yǎng)結合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護工作。4、其他業(yè)務經費（非稅）18萬元，醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。5、醫(yī)養(yǎng)結合專項經費1006.02萬元，醫(yī)養(yǎng)結合建設項目共設置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動醫(yī)院發(fā)展。6、地下管網改造117萬元，（1）通過地下管網改造，進一步加強后勤保障工作，提升服務質量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設施正常運行。（2）醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。7、睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結合項目555萬元，（1）切實解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復和養(yǎng)老及生活護理問題。（2）睡眠中心規(guī)模擴大，隨著診斷治療項目的增加及設備的投入，對提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長效意義；建立特色科室，開展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質量。
六、政府性基金預算
我單位2019年部門預算中無政府性基金預算。
七、國有資產占用情況說明
2019年我院國有資產存量為143141784.5元。主要包含：流動資產62495833.87元；非流動資產80645950.63元，其中：固定資產77441745.45元，無形資產4542354元。2020年列入預算的重點學科建設補助資金和睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結合項目中涉及設備購置的費用，指標下達后將按照政府采購程序嚴格執(zhí)行，對照支付進度要求完成支付。
八、部門預算績效評價情況說明
我院對財政資金遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監(jiān)督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標準的費用。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表： 蘭州市第三人民醫(yī)院2020年部門預算公開表
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算收入 | 3,121.25 | （一）一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、納入預算管理的政府性基金收入 | 0.00 | （二）外交支出 |
0.00 |
| 三、國有資本經營預算收入 | 0.00 | （三）國防支出 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 五、上級補助收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| （六）科學技術支出 | 0.00 | ||
| （七）文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| （八）社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
| （九）社會保險基金支出 | 0.00 | ||
| （十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,121.25 | ||
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| （十三）農林水支出 | 0.00 | ||
| （十四）交通運輸支出 | 0.00 | ||
| （十五）資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| （十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| （十九）國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 0.00 | ||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| （二十二）國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| （二十三）預備費 | 0.00 | ||
| （二十四）其他支出 | 0.00 | ||
| （二十五）轉移性支出 | 0.00 | ||
| （二十六）債務還本支出 | 0.00 | ||
| （二十七）債務付息支出 | 0.00 | ||
| （二十八）債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
| 部門預算收入總表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算收入 | 政府性基金預算收入 | 國有資本經營預算收入 | 財政專戶收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 經營收入 | 其他收入 | 債務轉貸 | ||
| 合計 | 經費撥款 | 非稅收入 | |||||||||||
| 蘭州市第三人民醫(yī)院 | 3,121.25 | 3,121.25 | 3,121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部門預算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算收入 | 3,121.25 | （一）一般公共服務支出 | 0.00 |
| 其中：經費撥款 | 3,121.25 | （二）外交支出 |
0.00 |
| 非稅收入 | 0.00 | （三）國防支出 | 0.00 |
| 二、納入預算管理的政府性基金收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 四、教育專戶收入 | 0.00 | （六）科學技術支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | （七）文化體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 六、上級補助收入 | 0.00 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | （九）社會保險基金支出 | 0.00 |
| 八、經營收入 | 0.00 | （十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,121.25 |
| 九、其他收入 | 0.00 | （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| （十三）農林水支出 | 0.00 | ||
| （十四）交通運輸支出 | 0.00 | ||
| （十五）資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| （十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| （十九）國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 0.00 | ||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| （二十二）國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| （二十三）預備費 | 0.00 | ||
| （二十四）其他支出 | 0.00 | ||
| （二十五）轉移性支出 | 0.00 | ||
| （二十六）債務還本支出 | 0.00 | ||
| （二十七）債務付息支出 | 0.00 | ||
| （二十八）債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
| 部門預算支出總表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經營預算支出 | ||||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 蘭州市第三人民醫(yī)院 | 3,121.25 | 3,121.25 | 0.00 | 3,121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預算支出情況表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能科目 | 一般公共預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 3121.25 | 0 | 3121.25 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,121.25 | 0.00 | 3,121.25 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 3121.25 | 0 | 3,121.25 |
| 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 3,121.25 | 0.00 | 3,121.25 |
| 一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 部門經濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 0.00 | |
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 一般公預算“三公”經費支出表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 單位名稱 | 支出合計 | “三公”經費 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置和運行費 | ||||
| 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能科目 | 政府性基金預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2020年蘭州市市級財政支出項目績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位 | 蘭州市第三人民醫(yī)院 | |||||
| 項目名稱 | 醫(yī)養(yǎng)結合建設項目 | 項目分類 | 改革發(fā)展類 | |||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | 資金用途 | 工程及維護類 | |||
| 項目聯系人 | 李太和 | 聯系電話 | 13893145266 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 社保處 | |||
| 項目開始時間 | 2017.12 | 項目結束時間 | 2019.8 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 2359.69 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 1006.02 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | 1333.67 |
| 其中：市本級支出 | 1006.02 | |||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | ||||||
| 項目概況 | 2016年7月市長辦公會議通過我院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目；2016年10月市發(fā)改委（蘭發(fā)改[2016]461號）下達批復；因規(guī)劃道路影響，2017年6月市發(fā)改委（蘭發(fā)改[2017]314號）下達補充批復調整項目實施內容；在辦理項目建設相關手續(xù)時，因精神康復樓需對主體結構進行加固處理，鑒于精神康復樓修建于1982年，無法辦理建設手續(xù)故無法實施；2019年6月市衛(wèi)健委下達調整醫(yī)養(yǎng)結合建設項目初步設計的批復（蘭衛(wèi)批字[2019]16號）。項目于2018年4月開工建設，2019年8月竣工完成，已通過各分項驗收，根據已簽訂項目施工合同及補充合同，現需支付剩余工程建設資金1006.02萬元。 | |||||
| 立項依據 | 《關于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目可行性研究報告的批復》（蘭發(fā)改[2016]461號） 《關于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目補充可行性研究報告的批復》（蘭發(fā)改[2017]314號） 《關于調整市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目初步設計的批復》（蘭衛(wèi)批字[2019]16號） |
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| 項目設立的必要性 | 醫(yī)養(yǎng)結合建設項目可以有效緩解蘭州市養(yǎng)老床位數的短缺難題，有利于促進社會綜合事業(yè)的發(fā)展；有利于解決我市老年人的養(yǎng)老難題，改善老年人的生活水平和生活質量，促進蘭州市養(yǎng)老機構服務水平的提高；彌補老年精神病患者養(yǎng)老機構的空白，為患精神疾病的失智、失能老年人解決實際困難。 項目現已竣工完成，依據國務院《政府投資條例》急需支付剩余工程建設資金1006.02萬元，有效解決拖欠農民工工資問題，保障社會穩(wěn)定。 |
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| 保證項目實施的制度、措施 | 依據建設部門相關規(guī)定實施項目，依據簽訂的施工、監(jiān)理等相關合同完成本項目建設。 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》、蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》確保建設資金實行專款專用。 |
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| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 94% | 根據市發(fā)改委、市財政局、市衛(wèi)健委、市評審中心等部門綜合驗收意見，于2020年6月前支付剩余工程建設資金943.48萬元 | ||||
| 8月31日 | 0 | 對已竣工項目進行檢查，竣工手續(xù)辦理、項目檔案移交工作 | ||||
| 12月31日 | 100% | 對建設項目中質保范圍內容進行檢查，2020年12月前支付工程建設質保金62.54萬元 | ||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 醫(yī)養(yǎng)結合建設項目共設置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動醫(yī)院發(fā)展。 | 醫(yī)養(yǎng)結合建設項目共設置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動醫(yī)院發(fā)展。 | |||||
| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理 目標 |
成本控制 | 工程款支付 | 1006.02萬元 | 依據國務院《政府投資條例》，及時支付工程建設資金1006.02萬元，保障社會穩(wěn)定，不拖欠施工企業(yè)工程款、農民工工資 | ||
| 財務管理 | 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | |||
| 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《財政專項資金管理辦法》 |
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| 工程施工合同及補充合同 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行相關合同 | ||||
| 實施管理 | 索取發(fā)票 | 執(zhí)行 | 依據已結算項目及時向施工單位索取發(fā)票，確保資產入賬依據充分 | |||
| 已竣工項目 | 進行檢查 | 對已竣工進行檢查，依據合同規(guī)定支付工程款 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 精神康復養(yǎng)老床位 | 196張 | 提供精神康復養(yǎng)老床位196張，有效解決精神疾患養(yǎng)老問題 | ||
| 解決就業(yè) | 30人 | 解決醫(yī)養(yǎng)結合病區(qū)醫(yī)生、護士、護工、清潔人員30人 | ||||
| 質量 | 建設項目地基、主體、節(jié)能通過建設工程安全質量監(jiān)督站驗收 | 備案證書 | 2019年1月由市建設工程安全質量監(jiān)督站對建設項目進行節(jié)能驗收通過 2019年2月由我院委托相關專業(yè)資質檢測單位對工程環(huán)境、節(jié)能、暖氣片等設施進行專業(yè)檢測，檢測結果均合格，達到國家相關標準要求 2019年5月市建設工程安全質量監(jiān)督站對我院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目進行節(jié)能、竣工驗收，驗收合格。 2019年取得相關備案證書 |
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| 建設項目通過規(guī)劃、消防驗收 | 驗收證書 | 2019年3月取得《建設工程規(guī)劃竣工驗收合格書》 2019年9月取得《建設工程消防驗收審核意見書》 |
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| 與項目相關實施方簽訂終身承諾書 | 質量保障 | 2018年3月與勘察、設計、施工、監(jiān)理方簽訂項目終身責任制承諾書，上報市建設工程安全質量監(jiān)督站備案 | ||||
| 時效 | 支付剩余工程建設資金 | 2020年6月前 | 根據施工合同，2020年6月前支付剩余工程建設資金943.48萬元 | |||
| 檔案移交 | 2020年8月底 | 竣工手續(xù)辦理、項目檔案移交工作 | ||||
| 支付工程建設 保證金 |
2020年12月 | 根據施工合同，2020年12月前支付工程建設保證金62.54萬元 | ||||
| 效果目標 | 社會效益 | 解決精神疾患醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老問題 | 改善 | 解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難 | ||
| 緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難 | 緩解 | 有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難 | ||||
| 提升蘭州的城市形象 | 提升 | 依托我市作為全國、全省醫(yī)養(yǎng)結合試點城市，舉辦全國性學術會議，推進健康中國發(fā)展，提升蘭州的城市形象、改善民生及推動醫(yī)院發(fā)展； | ||||
| 滿意度調查 | 建設各方滿意度 | 90% | 對勘察、設計、施工、監(jiān)理方發(fā)放調查問卷，就項目實施中甲方工作進行滿意度調查，就拖欠工程費用進行滿意度調查 | |||
| 服務對象滿意度 | 90% | 向服務對象發(fā)放問卷調查，對醫(yī)院養(yǎng)老、醫(yī)療康復服務內容滿意程度進行統(tǒng)計 | ||||
| 市民滿意度 | 90% | 依托老齡委數據平臺，對醫(yī)養(yǎng)結合針對人群進行電話調查，聽取醫(yī)養(yǎng)結合意見，滿意度達到90% | ||||
| 影響力目標 | 立項依據 | 立項依據 | 有效 | 依據《關于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目可行性研究報告的批復》（蘭發(fā)改[2016]461號）《關于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目補充可行性研究報告的批復》（蘭發(fā)改[2017]314號）《關于調整市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合建設項目初步設計的批復》（蘭衛(wèi)批字[2019]16號）批復內容進行項目實施工作 | ||
| 人力資源 | 基建辦 | 5人 | 根據2016年市長辦公會議紀要，專門成立項目建設辦公室，對醫(yī)養(yǎng)結合建設項目進行前期手續(xù)辦理、施工全方位跟蹤、項目質量檢測申報，竣工手續(xù)辦理、項目檔案移交工作 | |||
| 醫(yī)護人員 | 20人 | 對20名醫(yī)護人員進行崗位培訓，通過委培、參加全國性學術會議，針對精神康復養(yǎng)老疾患進行專項性醫(yī)療、康復、護理培訓 | ||||
| 長效管理 | 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 納入醫(yī)院財務核算 | |||
| 項目設施維護 | 執(zhí)行 | 依據資產管理制度，對項目使用后發(fā)生的各類維修、保養(yǎng)工作進行全方位檢測，保證項目最佳性能運行 | ||||
| 備注 | 項目實施計劃包括資金使用計劃和項目實施進展計劃。以6月30日、8月31日、12月31日為節(jié)點，分別說明資金使用計劃和項目實施進展計劃。 | |||||
| 2020年蘭州市市級財政支出項目績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||
| 項目名稱 | 地下管網改造 | 項目分類 | 專項業(yè)務類 | |||
| 項目類型 | 新增項目 | 資金用途 | 工程及維修類 | |||
| 項目聯系人 | 王剛 | 聯系電話 | 13919363696 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 社會保障科 | |||
| 項目開始時間 | 2020/3/1 | 項目結束時間 | 2020/9/30 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 117 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | ||
| 其中：市本級支出 | 117 | |||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | ||||||
| 項目概況 | 1、醫(yī)院地下管網現已使用30多年，年久失修?，F因1#病房樓，2#病房樓，1#家屬樓及3#家屬樓地下管網腐銹嚴重，冬季供暖時經常出現跑冒滴漏，造成停暖搶修，嚴重影響醫(yī)院正常供暖。前期市三院委托第三方對該維修項目進行預算報價，工程預算資金為105萬元，擬通過申請財政維修改造資金，對嚴重腐銹的部分管網進行更換，該項目實施后保障了醫(yī)院的供水、供暖、消防管網的正常運行。 2、醫(yī)院現有地埋式污水處理設備1套。因該設備已使用多年，設備老化，鐵藝箱體腐銹嚴重，目前能夠基本保證每日污水處理量。但隨著醫(yī)院不斷發(fā)展病人數量增加，每日污水處理量隨之增加，現有設備已無法滿足醫(yī)院的發(fā)展及環(huán)保部門對醫(yī)院污水處理的要求。污水處理設備共計30萬元，其中18萬元由機構運行補助（非稅）資金支出，剩余12萬元從該項目資金支出。 |
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| 立項依據 | 1、《蘭州市機關事務管理局市級事業(yè)單位2020年度辦公用房維修、租賃目前置審核表》 2、《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 |
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| 項目設立的必要性 | 1、醫(yī)院地下管網現已使用30多年，因管網年久失修，冬季供暖時經常出現跑冒滴漏，造成停暖搶修，嚴重影響醫(yī)院正常供暖，急需進行維修改造，以保障市三院生產生活正常運轉。 2、完善醫(yī)院的維修改造?，F有的污水處理是地埋式的設備，使用多年設備老化，目前只能夠基本保證每日污水處理量，隨著醫(yī)院不斷發(fā)展、病人數量增加，每日處理污水量增加，現有設備已不能滿足醫(yī)院發(fā)展和環(huán)保要求，急需財政資金進行改造。 |
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| 保證項目實施的制度、措施 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 執(zhí)行嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 嚴格執(zhí)行《政府采購法》 執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
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| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 0 | 1、地下管網項目：6月份以前，完成招標、施工單位確定等前期工作。 2、污水處理設備：6月份以前，完成招標、設備采購單位確定等前期工作 |
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| 8月31日 | 95% | 1、地下管網項目：6-7月，完成招標工作，簽訂合同、組織施工；7-9月，完成地下管網施工、驗收工作，索取發(fā)票支付部分資金。 2、污水處理設備：6-9月，完成簽訂合同、設備采購 安裝、試運行、驗收工作，索取發(fā)票支付資金。 |
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| 12月31日 | 100% | 1、地下管網項目支付項目余款 | ||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 1、通過地下管網改造，進一步加強后勤保障工作，提升服務質量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設施正常運行。 2、醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。 |
1、通過地下管網改造，進一步加強后勤保障工作，提升服務質量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設施正常運行。 2、醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。 |
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| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理目標 | 成本控制 | 熱力 | 14萬元 | 熱立管網620米，拆除費、材料費、人工費單價225.90元，總成本14萬元 | ||
| 供水 | 46萬元 | 供水管網長度1400米，拆除費、材料費、人工費單價328.60元，總成本46萬元 | ||||
| 消防 | 45萬元 | 消防管道2000米，拆除費、材料費、人工費單價225元，總成本45萬元 | ||||
| 設備購置 | 12萬元 | 購置一臺污水處理設備 | ||||
| 財務管理 | 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 |
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| 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 |
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| 合同管理制度 | 執(zhí)行 | 1.醫(yī)院財務管理制度健全。 2.嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 3.根據蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號），蘭州市財政局《關于簡化政府采購審核程序有關事項的通知》（蘭財采［2018］25號），嚴格執(zhí)行政府采購招標流程。 4.嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院政府采購管理制度》 |
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| 項目實施管理 | 公開招標、《政府采購法》 | 執(zhí)行 | 1、嚴格執(zhí)行《政府采購法》 2、執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
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| 簽訂合同 | 執(zhí)行 | 依據在招投標結果與項目單位簽訂合同，按照合同約定，對施工質量、安全、進度有序進行監(jiān)督，監(jiān)理人員按要求經常性對質量進行檢查，提出整改。 | ||||
| 材料抽檢 | 90% | 甲方與監(jiān)理共同對90%材料進行定期不定期抽樣檢查，使材料合格達標。 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 熱力管網 | 620米 | 熱立管網620米，拆除費、材料費、人工費單價225.90元，總成本14萬元 | ||
| 供水管網 | 1400米 | 供水管網長度1400米，拆除費、材料費、人工費單價328.60元，總成本46萬元 | ||||
| 消防管網 | 2000米 | 消防管道2000米，拆除費、材料費、人工費單價225元，總成本45萬元 | ||||
| 污水設備 | 1臺 | 購置一臺污水處理設備 | ||||
| 質量 | 項目驗收 | 全覆蓋 | 對項目施工范圍內所有事項組織驗收 | |||
| 設備驗收合格率 | 100% | 組織專家現場驗收 | ||||
| 時效 | 規(guī)定時間 | 9月30日 | 在9月30之前，完成管網施工、驗收和污水設備購置、驗收 | |||
| 效果目標 | 社會效益 | 后勤保障能力 | 提升 | 1、通過維修更換管網設施，保障供水供暖消防正常運行。 2、通過更換污水設備，提升污水處理能力 |
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| 工作環(huán)境 | 改善 | 供水供暖正常，有效改善工作環(huán)境 | ||||
| 火災隱患 | 降低 | 消防管道維修，降低火災隱患，保障人身安全 | ||||
| 環(huán)境達標 | 檢測報告 | 通過更換污水設備，達到排放指標，符合環(huán)保要求，保障污水處理正常運行。 | ||||
| 滿意度 | 患者滿意程度 | ≥90% | 采取問卷調查的方式，提升后勤服務保障能力。 | |||
| 職工滿意程度 | ≥90% | 采取問卷調查的方式，提升后勤服務保障能力。 | ||||
| 影響力目標 | 立項決策 | 前置審批 | 有效 | 1、蘭州市機關事務管理局市級事業(yè)單位2020年度辦公用房維修、租賃目前置審核表 2、蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表 |
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| 人力資源 | 招標辦 | 3人 | 招標辦全程參與項目招投標、合同簽訂、項目實施、驗收確保項目質量安全可靠。 | |||
| 總務科 | 3人 | 總務科維修小組負責項目后續(xù)運維保障 | ||||
| 長效管理 | 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 納入醫(yī)院資產核算，確保資產健全完整 | |||
| 后期管護 | 正常運行 | 1、醫(yī)院維修人員定期對管網進行維護檢查，保障運行正常。 2、醫(yī)院維修人員定期對設備進行維護檢查，保障運行正常。 |
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| 備注 | 無 | |||||
| 附件1 | ||||||
| 2020年蘭州市市級項目支出績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||
| 專項名稱 | 機構運行補助（非稅） | 項目分類 | 專項業(yè)務類 | |||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | 資金用途 | 業(yè)務類 | |||
| 項目聯系人 | 王剛 | 聯系電話 | 13919363696 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 社會保障科 | |||
| 項目開始時間 | 2020年1月1日 | 項目結束時間 | 2020年9月30日 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 18 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 18 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | |
| 其中：市本級支出 | 18 | |||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | 0 | |||||
| 項目概況 | 醫(yī)院現有地埋式污水處理設備1套。因該設備已使用多年，設備老化，鐵藝箱體腐銹嚴重，目前能夠基本保證每日污水處理量。但隨著醫(yī)院不斷發(fā)展病人數量增加，每日污水處理量隨之增加，現有設備已無法滿足醫(yī)院的發(fā)展及環(huán)保部門對醫(yī)院污水處理的要求。2018年醫(yī)院利息收入、病例復印收入和停車場收入全部納入財政非稅收入項目庫，預計2019年以上收入合計為18萬元，該項資金我院擬用于污水處理設備購置。 | |||||
| 立項依據 | 《關于市屬公立醫(yī)院增加非稅收入基礎庫項目的函》（蘭財非稅[2018]32號，《蘭州市第三人民醫(yī)院關于2019年政府非稅收入征收計劃表的說明》《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 | |||||
| 項目設立的必要性 | 完善醫(yī)院的維修改造?，F有的污水處理是地埋式的設備，使用多年設備老化，目前只能夠基本保證每日污水處理量，隨著醫(yī)院不斷發(fā)展、病人數量增加，每日處理污水量增加，現有設備已不能滿足醫(yī)院發(fā)展和環(huán)保要求，急需財政資金進行改造。 | |||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 《蘭衛(wèi)財發(fā)[2018]76號蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于轉發(fā)市財政局關于將市屬公立醫(yī)院其他收入納入市財政非稅收入管理的請示的回復意見的通知》，《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》，蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | |||||
| 項目實施計劃 | 2019年我院需維修購置污水處理設備1套，共30萬元，此項目資金使用18萬元。 | |||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。 | 醫(yī)院污水設備維修改造項目的實施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。 | |||||
| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 0% | 6月份以前，完成招標、設備采購單位確定等前期工作 | ||||
| 8月31日 | 95% | 6-8月，完成簽訂合同、設備采購 安裝、試運行、驗收工作，索取發(fā)票支付資金。 | ||||
| 12月31日 | 100% | 9月底前全部完成 | ||||
| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理目標 | 成本控制 | 設備購置 | 18萬元 | 購置一臺污水處理設備 | ||
| 財務管理 | 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 |
|||
| 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 |
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| 合同管理制度 | 執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 根據蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號），蘭州市財政局《關于簡化政府采購審核程序有關事項的通知》（蘭財采［2018］25號），嚴格執(zhí)行政府采購招標流程嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院政府采購管理制度》 |
||||
| 項目實施管理 | 公開招標、《政府采購法》 | 執(zhí)行 | 1、嚴格執(zhí)行《政府采購法》 2、執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
|||
| 簽訂合同 | 執(zhí)行 | 依據在招投標結果與項目單位簽訂合同，按照合同約定，對施工質量、安全、進度有序進行監(jiān)督，監(jiān)理人員按要求經常性對質量進行檢查，提出整改。 | ||||
| 材料抽檢 | 90% | 甲方與監(jiān)理共同對90%材料進行定期不定期抽樣檢查，使材料合格達標。 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 污水設備 | 1臺 | 購置一臺污水處理設備 | ||
| 質量 | 試運行 | 抽檢合格 | 依據相關環(huán)保規(guī)定對設備試運行，達到要求，運行正常 | |||
| 設備驗收合格率 | 100% | 組織專家現場驗收 | ||||
| 時效 | 規(guī)定時間 | 6月30日 | 6月份以前，完成招標、設備采購單位確定等前期工作 | |||
| 規(guī)定時間 | 9月30日前 | 6-9月，完成簽訂合同、設備采購 安裝、試運行、驗收工作，索取發(fā)票支付資金。 | ||||
| 效果目標 | 社會效益 | 污水處理能力 | 提升 | 通過更換污水設備，提升污水處理能力 | ||
| 環(huán)境達標 | 檢測報告 | 通過更換污水設備，達到排放指標，符合環(huán)保要求，保障污水處理正常運行。 | ||||
| 滿意度 | 患者滿意度 | 90% | 通過更換污水設備，提升污水處理能力，提高患者滿意度 | |||
| 職工滿意度 | 90% | 通過更換污水設備，提升污水處理能力，提高職工滿意度 | ||||
| 影響力目標 | 立項決策 | 前置審批 | 有效 | 《關于市屬公立醫(yī)院增加非稅收入基礎庫項目的函》（蘭財非稅[2018]32號，《蘭州市第三人民醫(yī)院關于2019年政府非稅收入征收計劃表的說明》蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 | ||
| 人力資源 | 招標辦 | 3人 | 招標辦全程參與項目招投標、合同簽訂、設備采購、試運行、驗收確保設備質量安全可靠。 | |||
| 總務科 | 3人 | 總務科操作人員負責設備后續(xù)運維保障 | ||||
| 長效管理 | 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 納入醫(yī)院資產核算，確保資產健全完整 | |||
| 后期管護 | 正常運行 | 醫(yī)院維修人員定期對設備進行維護檢查，保障運行正常。 | ||||
| 備注 | 無 | |||||
| 2020年蘭州市市級財政支出項目績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||
| 項目名稱 | 睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結合項目 | 項目分類 | 專項業(yè)務類 | |||
| 項目類型 | 延續(xù)項目 | 資金用途 | 政策類 | |||
| 項目聯系人 | 焦歆益 | 聯系電話 | 13893336981 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 社會保障科 | |||
| 項目開始時間 | 2020/1/1 | 項目結束時間 | 2020/12/31 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 555 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 555 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | |
| 其中：市本級支出 | 555 | |||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | ||||||
| 項目概況 | 1、項目背景：2019年我院醫(yī)養(yǎng)結合項目完工預計年底投入使用。該項目改造原有的醫(yī)技辦公樓一至五層作為精神康復養(yǎng)老院用房，改造建筑面積5021.60平方米，改造后共設置床位246張。2.項目內容：為了切實解決老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復和養(yǎng)老及生活護理問題，需購買洗澡車1臺55萬元。 2.項目背景：隨著社會生活工作節(jié)奏加快、身心壓力加大，導致生活方式的改變，引起嚴重的失眠、睡眠呼吸暫停綜合征等睡眠障礙問題。項目內容：我院2020年對睡眠中心加大投入，需購買微電流刺激儀1臺合計58萬元、超低頻經顱磁刺激儀1臺64萬元、認知矯正系統(tǒng)1臺50萬元、電痙攣治療儀1臺38萬元、麻醉工作站1臺40萬元、多導睡眠記錄儀1臺28萬元、多導睡眠測量儀1臺49萬元、腦漲落圖儀1臺63萬元。睡眠中心搭建90萬元。 |
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| 立項依據 | 1、為提高財政資金使用效益，遵照執(zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)<蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號）； 2、為實現項目資金預算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財務管理水平，參照《蘭州市財政局關于印發(fā)<蘭州市財政局內部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財辦[2016]32號） 3、為加強醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》（國食藥監(jiān)安[2015]18號）； 4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》； 5、為保證貴重醫(yī)療儀器設備長期運行良好，強化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設備管理制度》； 6、《蘭州市第三人民醫(yī)院省級重點學科（專業(yè)）建設實施法案》 |
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| 項目設立的必要性 | 我院為蘭州市精神衛(wèi)生中心，著力保障全市人民的心理健康，身心減壓、情緒管理和睡眠質量，為更多病人提供優(yōu)質的醫(yī)療服務。近年來，由于精神疾病患病率及風險持續(xù)增長，加之越來越多的人認識到精神疾病的存在及嚴重性，并開始重視精神疾病的診斷及治療，這些因素使得精神科醫(yī)療服務市場有較大的提升空間。我院提供的醫(yī)療服務數量不斷增長，我院召開專家論證會議，對上述醫(yī)療設備進行可行性研究、風險評估，最終形成集體決策，上述醫(yī)療設備的購置將為患者提供更加方便、快捷、安全的診療手段，促進我院健康可持續(xù)發(fā)展，必定能產生良好的社會效益和經濟效益。 | |||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 1、為提高財政資金使用效益，遵照執(zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)<蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號）； 2、為實現項目資金預算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財務管理水平，參照《蘭州市財政局關于印發(fā)<蘭州市財政局內部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財辦[2016]32號） 3、為加強醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》（國食藥監(jiān)安[2015]18號）； 4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》； 5、為保證貴重醫(yī)療儀器設備長期運行良好，強化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設備管理制度》； 6、蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 7、蘭州市第三人民醫(yī)院合同管理辦法 8、《蘭州市第三人民醫(yī)院省級重點學科（專業(yè)）建設實施法案》 |
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| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 0 | 6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設備、論證、資金撥付等前期工作 | ||||
| 8月31日 | 80% | 6-7月，完成設備招標工作，簽訂合同；7月-9月設備安裝到位、使用人員設備培訓考核工作完成，完成驗收和資產登記入賬工作，支付資金工作開始。 | ||||
| 12月31日 | 100% | 10月-12月份，做好設備臺賬登記的管理工作，并整理設備檔案。 | ||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 1.切實解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復和養(yǎng)老及生活護理問題。2.睡眠中心規(guī)模擴大，隨著診斷治療項目的增加及設備的投入，對提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長效意義；建立特色科室，開展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質量。 | 1.通過監(jiān)測睡眠腦電、眼電、肌電，可以客觀評價患者睡眠質量、進行睡眠時間、睡眠效率及分期的監(jiān)測，對個體的睡眠質量有一個客觀的評價和認識。幫助診治各種睡眠障礙、失眠、焦慮、抑郁等相關疾病、保障人民群眾身心健康，2.有利于提升臨床科研水平，加強對睡眠呼吸障礙疾病、神經系統(tǒng)疾病、精神系統(tǒng)疾病等的應用。 |
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| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理目標 | 成本控制 | 醫(yī)養(yǎng)結合 | 55萬元/臺 | 洗澡車1臺55萬元。 | ||
| 睡眠科室搭建 | 110萬元/項 | 床上用品及窗簾5萬元、辦公家具16萬元、辦公設備6萬元、工作流程建設32萬元、病床及針灸床31萬元、專用耗材20萬元 | ||||
| 睡眠科 | 58萬元/臺 | 微電流刺激儀1臺合計58萬元 | ||||
| 睡眠科 | 64萬元/臺 | 超低頻經顱磁刺激儀1臺64萬元 | ||||
| 睡眠科 | 50萬元/臺 | 認知矯正系統(tǒng)1臺50萬元 | ||||
| 睡眠科 | 38萬元/臺 | 電痙攣治療儀1臺38萬元 | ||||
| 睡眠科 | 40萬元/臺 | 麻醉工作站1臺40萬元 | ||||
| 睡眠科 | 28萬元/臺 | 多導睡眠記錄儀1臺28萬元 | ||||
| 睡眠科 | 49萬元/臺 | 多導睡眠測量儀1臺49萬元 | ||||
| 睡眠科 | 63萬元/臺 | 腦漲落圖儀1臺63萬元 | ||||
| 財務管理 | 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 |
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| 《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》 |
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| 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 |
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| 實施項目管理 | 招投標、《政府采購法》 | 執(zhí)行 | 1、嚴格執(zhí)行《政府采購法》 2、執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
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| 審核資質 | 執(zhí)行 | 按照《政府采購法》、《醫(yī)療設備管理條例》嚴格審核產品生產許可證、藥療器械注冊證或備案憑證 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 醫(yī)養(yǎng)結合 | 1臺 | 洗澡車1臺55萬元。 | ||
| 睡眠科室搭建 | 1項 | 床上用品及窗簾5萬元、辦公家具16萬元、辦公設備6萬元、工作流程建設32萬元、病床及針灸床31萬元、專用耗材20萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 微電流刺激儀1臺合計58萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 超低頻經顱磁刺激儀1臺64萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 認知矯正系統(tǒng)1臺50萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 電痙攣治療儀1臺38萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 麻醉工作站1臺40萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 多導睡眠記錄儀1臺28萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 多導睡眠測量儀1臺49萬元 | ||||
| 睡眠科 | 1臺 | 腦漲落圖儀1臺63萬元 | ||||
| 質量 | 設備驗收合格率 | 100% | 購置到位后，醫(yī)院資產驗收小組、使用人員嚴格按照招標合同、裝箱清單、進行驗收，完全符合要求方可投入臨床使用。 | |||
| 設備利用率 | 100% | 設備實際使用時間、次數與科室計劃使用時間、次數相一致。 | ||||
| 時效 | 前期工作 | 6月底 | 6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設備、論證、資金撥付等前期工作。 | |||
| 設備招標采購安裝調至及貨款支付 | 9月30日前 | 7月至9月，完成設備招標工作，簽訂合同，設備安裝到位、使用人員設備培訓考核工作完成，完成驗收工作及舍爾必。 |
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| 設備臺賬登記 | 12月底 |
10月-12月份，做好設備使用登記的管理工作 | ||||
| 效果目標 | 社會效益 | 診察和治療項目 | 增加 | 睡眠科購買電流刺激儀、超低頻經顱磁刺激儀、認知矯正系統(tǒng)、電痙攣治療儀、麻醉工作站、多導睡眠記錄儀、多導睡眠測量儀、腦漲落圖儀，為醫(yī)院增加了診察和治療項目。 | ||
| 診斷水平 | 提高 | 增加診斷治療項目，提高醫(yī)生的醫(yī)技水平，提升整體醫(yī)療水平和質量及科研水平。 | ||||
| 工作效率 | 提高 | 財務科購買電子發(fā)票管理系統(tǒng)、保健科購買感染實時監(jiān)控管理系統(tǒng)、護理部購買移動醫(yī)護工作站、信息科醫(yī)學文獻數據庫檢索系統(tǒng)、總務科購買鍋爐、污水處理設備提高各科室工作效率。 | ||||
| 滿意度 | 使用者滿意程度 | ≥90% | 做到按照合同要求及時安裝到位，對設備管理及操作人員進行設備性能、維修、操作及相關診斷的培訓學習，是醫(yī)院人員對設備全面了解，提高診療水平。 | |||
| 醫(yī)護人員滿意程度 | ≥90% | 方便護理人員工作，為醫(yī)護人員提供資料查詢及學習。增加診療水平，更好地為患者提供服務。 | ||||
| 患者滿意度 | ≥90% | 增加診查手段，提高診療水平，提升患者就診滿意度。 | ||||
| 人力資源 | 藥械科 | 負責 | 藥械科人員全程參與設備招投標、資格審查及采購工作 | |||
| 培訓上崗 | 全員 | 所有的設備使用人員經培訓考核后方能上崗 | ||||
| 長效管理 | 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 所有設備納入醫(yī)院財務核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。 | |||
| 檔案管理 | 建檔立卡 | 所有設備購置后建立和完善設備資料檔案，有科室專人負責設備日常事務，完善設備運行、維護、維修的管理模式和制度。 | ||||
| 備注 | 無 | |||||
| 2020年蘭州市市級財政支出項目績效目標申報表 | |||||||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | |||||||||||
| 項目名稱 | 重點學科 | 項目分類 | 專項業(yè)務類 | ||||||||
| 項目類型 | 延續(xù)項目 | 資金用途 | 購置設備 | ||||||||
| 項目聯系人 | 張愛蘭 | 聯系電話 | 13919427279 | ||||||||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 社會保障科 | ||||||||
| 項目開始時間 | 2020/1/1 | 項目結束時間 | 2020/12/31 | ||||||||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 123 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 123 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | 488 | |||||
| 其中：市本級支出 | 123 | ||||||||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | |||||||||||
| 項目概況 | 1、因我院病人增加功檢科和檢驗科現有設備已無法滿足檢查要求，需新購置全自動尿液分析儀工作站1臺30萬元和腦電地型圖1臺30萬元。 2、因住院病人增加總務科鍋爐房現有設備無法全面為病人提供熱水，現需新增鍋爐1臺45萬元。 3、心理援助熱線作為一種行之有效且相對方便實用的心理咨詢途徑，成為大多數發(fā)達國家提供心理衛(wèi)生保健的重要組成部分，在處理心理應激和預防心理疾病方面發(fā)揮著積極作用。我院2020年需購置1套心里熱線系統(tǒng)23萬元。 |
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| 立項依據 | 1、為提高財政資金使用效益，遵照執(zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)<蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號）； 2、為實現項目資金預算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財務管理水平，參照《蘭州市財政局關于印發(fā)<蘭州市財政局內部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財辦[2016]32號） 3、為加強醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》（國食藥監(jiān)安[2015]18號）； 4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》； 5、為保證貴重醫(yī)療儀器設備長期運行良好，強化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設備管理制度》； 6、為保證檢驗工作安全生產，遵循《實驗室 生物安全通用要求》（GB19489-2008） 7、《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 |
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| 項目設立的必要性 | 1、我院提供的醫(yī)療服務數量不斷增長，我院召開專家論證會議，對上述醫(yī)療設備進行可行性研究、風險評估，最終形成集體決策，上述醫(yī)療設備的購置將為患者提供更加方便、快捷、安全的診療手段，促進我院健康可持續(xù)發(fā)展，必定能產生良好的社會效益和經濟效益。 2、規(guī)范熱線建設，依據《衛(wèi)生部辦公廳關于做好心理援助熱線建設工作的通知》（衛(wèi)辦疾控發(fā)〔2008〕149號）要求，購買心理熱線系統(tǒng)。 |
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| 保證項目實施的制度、措施 | 1、為提高財政資金使用效益，遵照執(zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)<蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號）； 2、為實現項目資金預算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財務管理水平，參照《蘭州市財政局關于印發(fā)<蘭州市財政局內部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財辦[2016]32號） 3、為加強醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》（國食藥監(jiān)安[2015]18號）； 4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責并規(guī)范操作，執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》； 5、為保證貴重醫(yī)療儀器設備長期運行良好，強化醫(yī)療器械全生命周期管理,執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設備管理制度》； 6、為保證檢驗工作安全生產，遵循《實驗室生物安全通用要求》（GB19489-2008） 7、執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 8、執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《合同管理辦法》 |
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| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | ||||||||
| 6月30日 | 0 | 6月份以前，完成需采購設備的論證、資金撥付等前期工作 | |||||||||
| 8月31日 | 80% | 6-7月，完成設備招標工作，簽訂合同；7月-9月設備安裝到位、使用人員設備培訓考核工作完成，完成驗收和資產登記入賬工作，支付資金工作開始。 | |||||||||
| 12月31日 | 100% | 10月-12月份，做好設備臺賬登記的管理工作，并整理設備檔案。 | |||||||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | |||||||||
| 1、檢驗科和功檢科提升相關分析項目的準確率，提供更加精確的數據滿足臨床工作的需求，達到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。 2、總務科購置鍋爐維病人提供更好的服務。 |
1、檢驗科和功檢科提升相關分析項目的準確率，提供更加精確的數據滿足臨床工作的需求，達到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。 2、總務科購置鍋爐維病人提供更好的服務。 |
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| 年度績效指標 | |||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | |||||||
| 成本管理 | 功檢科 | 25萬元/臺 | 腦電圖1臺25萬元。 | ||||||||
| 檢驗科 | 30萬元/臺 | 全自動尿液分析儀工作站1臺30萬元。 | |||||||||
| 總務科 | 45萬元/臺 | 鍋爐1臺45萬元。 | |||||||||
| 心理科 | 23萬元/套 | 心理援助熱線系統(tǒng)1套23萬元。 | |||||||||
| 財務管理 | 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 |
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| 《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》 |
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| 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 |
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| 實施項目管理 | 《政府采購法》 | 執(zhí)行 | 1、嚴格執(zhí)行《政府采購法》 2、執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
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| 資質審核 | 執(zhí)行 | 按照《政府采購法》、《醫(yī)療設備管理條例》嚴格審核產品生產許可證、藥療器械注冊證或備案憑證 | |||||||||
| 數量 | 功檢科 | 1臺 | 腦電圖1臺25萬元。 | ||||||||
| 檢驗科 | 1臺 | 全自動尿液分析儀工作站1臺30萬元。 | |||||||||
| 心理科 | 1套 | 心理援助系統(tǒng)1套23元。 | |||||||||
| 總務科 | 1臺 | 鍋爐1臺45萬元。 | |||||||||
| 質量 | 設備驗收合格率 | 100% | 購置到位后，醫(yī)院資產驗收小組、使用人員嚴格按照招標合同、產品規(guī)格、裝箱清單等進行驗收，完全符合要求方可投入臨床使用。 | ||||||||
| 設備利用率 | 100% | 設備實際使用時間、次數與科室計劃使用時間、次數相一致。 | |||||||||
| 時效 | 前期工作 | 6月底 | 6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設備、論證、資金撥付等前期工作。 |
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| 設備招標采購安裝調至及貨款支付 | 9月30日前 | 7月至9月，完成設備招標工作，簽訂合同，設備安裝到位、使用人員設備培訓考核工作完成，完成驗收工作及舍爾必。 |
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| 設備臺賬登記 | 12月底 |
10月-12月份，做好設備使用登記的管理工作 | |||||||||
| 社會效益 | 診斷水平 | 提高 | 功檢科購買影腦電梯形圖設備，提高了診斷水平。 | ||||||||
| 檢驗準確度 | 提高 | 檢驗科原有設備使用年較長，購買全自動尿液分析儀工作站為提高檢驗準確度提供保障。 | |||||||||
| 工作效率 | 提高 | 心理科購置心理援助系統(tǒng)，提高科室工作效率。 | |||||||||
| 滿意度 | 使用者滿意程度 | ≥90% | 做到按照合同要求及時安裝到位，對設備管理及操作人員進行設備性能、維修、操作及相關診斷的培訓學習，是醫(yī)院人員對設備全面了解，提高診療水平。 | ||||||||
| 醫(yī)護人員滿意程度 | ≥90% | 增加診療水平，更好地為患者提供服務。 | |||||||||
| 患者滿意度 | ≥90% | 增加診查手段，提高診療水平，提升患者就診滿意度；購置新的鍋爐，患者有一個溫暖舒心的環(huán)境，滿意度提高。 | |||||||||
| 影響力目標 | 立項依據 | 前置手續(xù) | 有效 | 《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 | |||||||
| 人力資源 | 藥械科人員 | 負責 | 藥械科人員全程參與設備招投標、資格審查及采購工作 | ||||||||
| 培訓上崗 | 全員 | 所有的設備使用人員經培訓考核后方能上崗 | |||||||||
| 長效管理 | 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 所有設備納入醫(yī)院財務核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。 | ||||||||
| 檔案管理 | 建檔立卡 | 所有設備購置后建立和完善設備資料檔案，有科室專人負責設備日常事務，完善設備運行、維護、維修的管理模式和制度。 | |||||||||
| 備注 | 無 | ||||||||||
| 附件1 | ||||||
| 2020年蘭州市市級項目支出績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||
| 專項名稱 | 肇事肇禍及強制醫(yī)療補助 | 項目分類 | 專項業(yè)務類 | |||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | 資金用途 | 政策類 | |||
| 項目聯系人 | 封俊 | 聯系電話 | 13919033161 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市政法委 | 財政歸口處室 | 市財政局社會保障處 | |||
| 項目開始時間 | 2020年1月 | 項目結束時間 | 2020年12月 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | ≤400 | 市級安排（不含中央、省級補助） | ≤400 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | ≤400 |
| 其中：市本級支出 | 400 | |||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | 0 | |||||
| 項目概況 | 為切實維護國家、集體和人民群眾財產安全，使眾多的肇事肇禍等嚴重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴重精神障礙患者危害風險，促進社會和諧穩(wěn)定，提升城市整體形象。 | |||||
| 立項依據 | 1、中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳下發(fā)的蘭辦發(fā)（2015）55號《關于印發(fā)〈蘭州市肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助和管控工作辦法〉的通知》。2、蘭州市第三人民醫(yī)院財政專項資金管理辦法。3、蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標計劃（會議紀要）。 | |||||
| 項目設立的必要性 | 依《甘肅省肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助辦法（試行）》；中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳下發(fā)的蘭辦發(fā)（2015）55號《關于印發(fā)〈蘭州市肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助和管控工作辦法〉的通知》等文件精神，加強肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助和管控工作，切實維護國家、集體和人民群眾財產安全，促進社會治安穩(wěn)定。 | |||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 為保障蘭州市肇事肇禍等嚴重精神障礙患者的救治救助工作，我院制定了各項相關制度。 1、《蘭州第三人民醫(yī)院關于成立〈肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治工作領導小組〉的通知》； 2、《蘭州市第三人民醫(yī)院財政專項資金管理辦法》。 3、《蘭州第三人民醫(yī)院關于成立〈肇事肇禍等嚴重精神障礙患者及強制醫(yī)療患者醫(yī)學評估小組〉的通知》； 4、《蘭州第三人民醫(yī)院肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助應急預案》5、《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》，6、蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》，做到專款專用。 |
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| 項目實施計劃 | 1、依據我市公安機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道送治疑似肇事肇禍等嚴重精神障礙患者進行收治；2、項目范圍：本行政區(qū)內，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經精神衛(wèi)生專業(yè)機構評估為有肇事肇禍傾向、達到3級以上高風險行為的精神障礙患者；3、依據肇事肇禍患者所患疾病，按照國家診療規(guī)范實施治療；4、經系統(tǒng)的藥物與心理治療后，好轉或經危險性評估肇事肇禍風險下降的及時辦理出院；5、嚴格執(zhí)行醫(yī)保先報、民族救助、個人支付、財政兜底的結算方式；6、對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者與強制醫(yī)療患者住院實際發(fā)生費用準確統(tǒng)計，按照實際發(fā)生的墊付資金數量及時向相關部門申請核撥救治救助資金。 | |||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 為切實維護國家、集體和人民群眾財產安全，使眾多的肇事肇禍等嚴重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴重精神障礙患者危害風險，促進社會和諧穩(wěn)定，做到應收盡收，應治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經濟負擔，減少因病致貧現象，體現政府對弱勢群體的關懷，提升城市整體形象。 | 為切實維護國家、集體和人民群眾財產安全，使眾多的肇事肇禍等嚴重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴重精神障礙患者危害風險，促進社會和諧穩(wěn)定，做到應收盡收，應治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經濟負擔，減少因病致貧現象，體現政府對弱勢群體的關懷，提升城市整體形象。 | |||||
| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 50% | 依據蘭州公安機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道送治疑似肇事肇禍等嚴重精神障礙患者進行收治；對本行政區(qū)內，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經精神衛(wèi)生專業(yè)機構評估為有肇事肇禍傾向、達到3級以上高風險行為的精神障礙患者；依據肇事肇禍患者所患疾病，按照國家診療規(guī)范實施治療；經系統(tǒng)的藥物與心理治療后，好轉或經危險性評估肇事肇禍風險下降的及時辦理出院；嚴格執(zhí)行醫(yī)保先報、民族救助、個人支付、財政兜底的結算方式；對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者與強制醫(yī)療患者住院實際發(fā)生費用準確統(tǒng)計，按照實際發(fā)生的墊付資金數量及時向相關部門申請核撥救治救助資金。 |
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| 8月31日 | 80% | |||||
| 12月31日 | 100% | |||||
| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理目標 | 成本控制 | 肇事肇禍患救治 | 390 | 2019年度收治肇事肇禍患者383人次，人均救治費用0.92萬元，按照增加10%測算 | ||
| 強制醫(yī)療救治 | 10 | 2019年度收治強制醫(yī)療患者9人，人均救治費用1萬元，按照增加10%測算 | ||||
| 財務管理 | 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | |||
| 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | ||||
| 實施管理 | 相關機構移送 | 有效 | 蘭州市公安機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道依據相關對治疑似肇事肇禍等嚴重精神障礙患者移交市三院 | |||
| 治療 | 及時 | 蘭州市行政區(qū)內，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經精神衛(wèi)生專業(yè)機構評估為有肇事肇禍傾向、達到3級以上高風險行為的精神障礙患者；3、依據肇事肇禍患者所患疾病，按照國家診療規(guī)范實施治療 | ||||
| 費用結算 | 及時 | 嚴格執(zhí)行醫(yī)保先報、民族救助、個人支付、財政兜底的結算方式；對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者與強制醫(yī)療患者住院實際發(fā)生費用準確統(tǒng)計，按照實際發(fā)生的墊付資金數量及時向相關部門申請核撥救治救助資金 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 肇事肇禍患救治人數 | 420人 | 依據2019年收治人數測算 | ||
| 強制醫(yī)療救治人數 | 10人 | 依據2019年收治人數測算 | ||||
| 質量 | 肇事肇禍好轉率 | 大于90% | 好轉或經危險性評估肇事肇禍風險下降的及時辦理出院 | |||
| 強制醫(yī)療救治好轉率 | 大于80% | 好轉或經連續(xù)兩個治療年度危險性評估風險下降，經人民法院裁決解除強制醫(yī)療，方可辦理出院 | ||||
| 時效 | 資金支付 | 及時 | 按照時間節(jié)點對墊付的救治費用向財政申請核撥 | |||
| 病員收治 | 100% | 對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者及時收治 | ||||
| 效果目標 | 社會效益 | 促進社會和諧穩(wěn)定 | 有效 | 促進社會和諧穩(wěn)定 | ||
| 提升城市整體形象 | 有效 | 提升城市整體形象 | ||||
| 體現政府人文關懷 | 有效 | 減輕肇事肇禍患者的家庭經濟負擔，減少因病致貧現象，體現政府對弱勢群體的關懷 | ||||
| 滿意度 | 市民滿意度 | 90%以上 | 采取問卷調查的方式對周邊市民進行了解調查 | |||
| 患者家屬滿意度 | 100% | 采取問卷調查的方式對患者家屬進行了解調查 | ||||
| 影響力目標 | 立項依據 | 集體決策 | 有效 | 相關政府文件及蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標計劃（會議紀要） | ||
| 人力資源 | 專職人員 | 實施 | 依據《蘭州第三人民醫(yī)院關于成立〈肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治工作領導小組〉的通知》、蘭州市第三人民醫(yī)院財政專項資金管理辦法、《蘭州第三人民醫(yī)院關于成立〈肇事肇禍等嚴重精神障礙患者及強制醫(yī)療患者醫(yī)學評估小組〉的通知》、《蘭州第三人民醫(yī)院肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助應急預案》，市三院組織專門人員參與肇事肇禍患及強制醫(yī)療救治工作 | |||
| 長效機制 | 文明安全 | 文明安全 | 通過政府投資，對肇事肇禍患及強制醫(yī)療人員進行救治救助，減少其對社會的危害，實現社會和諧穩(wěn)定，文明安全的目標 | |||
| 和諧穩(wěn)定 | 和諧穩(wěn)定 | 通過政府投資，對肇事肇禍患及強制醫(yī)療人員進行救治救助，減少其對社會的危害，實現社會和諧穩(wěn)定，文明安全的目標 | ||||
| 備注 | ||||||
| 附件1 | ||||||
| 2019年蘭州市市級項目支出績效目標申報表 | ||||||
| 項目申報單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||
| 專項名稱 | 政策性補虧 | 項目分類 | 改革發(fā)展務類 | |||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | 資金用途 | 政策類 | |||
| 項目聯系人 | 李勤 | 聯系電話 | 13893273570 | |||
| 市級主管單位 | 蘭州市衛(wèi)生健康委員會 | 財政歸口處室 | 市財政局社會保障科 | |||
| 項目開始時間 | 2020年1月 | 項目結束時間 | 2020年6月30日 | |||
| 項目資金 （萬元） |
項目總投資 | 902.23 | 市級安排（不含中央、省級補助） | 902.23 | 上年度市級安排（不含中央、省級補助） | 911.05 |
| 其中：市本級支出 | ||||||
| 其中：對區(qū)（縣）轉移支付 | ||||||
| 項目概況 | 根據中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳《蘭州市市屬公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字[2017]64號）。從2017年起，加大財政保障力度，提高市屬公立醫(yī)院床位補貼，給予蘭州市第三人民醫(yī)院每年補貼843.6萬元，用于人員經費支出，保障職工基本工資福利支出；藥差補助用于購買醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)1套60萬元。 |
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| 立項依據 | 1、根據2019年1-9月份西藥收入19543851.63元，預計全年西藥收入為19543851.63/9*12=26058468.84元，預計財政補償金額為26058468.84元*0.15（藥品加成15%）*0.15（財政負擔15%)=586315.55元，2020年預算公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格補償金額為58.63萬元。 2、根據中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳《蘭州市市屬公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字[2017]64號）（第二條（三）4.） 3、《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 4、蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標計劃（會議紀要） |
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| 項目設立的必要性 | 1、床位補貼用于2020年在職人員經費支出，保障醫(yī)院職工基本工資福利支出。 2、保障醫(yī)養(yǎng)結合項目正常運轉。 |
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| 保證項目實施的制度、措施 | 1、根據人社局工資處批復的工資批件，按月足額發(fā)放職工薪酬。 2、根據蘭州蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》。 3、《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 4、根據醫(yī)院人事管理部門每月考勤表和工資通知。 |
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| 項目實施計劃 | 時間節(jié)點 | 資金支付計劃 | 項目進展計劃 | |||
| 6月30日 | 902.23萬元，100% | 1、根據財政指標下達時間，及時上報用款計劃，按照2020年職工月工資標準，按月足額發(fā)放人員工資。床位補貼用于支付職工上半年工資843.6萬元。 2、下達指標后，上報政府采購手續(xù)，6月30日系統(tǒng)安裝完畢并投入使用；藥差補助支付醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)58.63萬元。 |
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| 8月31日 | ||||||
| 12月31日 | ||||||
| 項目實施計劃 | 政策性補虧2020年我院預算902.23萬元，其中：1、公立醫(yī)院價格改革補償項目我院擬用于購置醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)，用于醫(yī)養(yǎng)結合項目更好的運行。2、床位補貼843.6萬元用于支付職工工資。 | |||||
| 項目績效目標 | 項目總目標 | 年度績效目標 | ||||
| 1、保障醫(yī)院職工人員經費支出，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療服務發(fā)展。 2、建設完善醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)項目，醫(yī)養(yǎng)結合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護工作。 |
1、保障醫(yī)院職工人員經費支出，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療服務發(fā)展。 3、建設完善醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng)項目，醫(yī)養(yǎng)結合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護工作。 |
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| 年度績效指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | 目標值說明 | ||
| 投入和管理目標 | 成本控制 | 藥差補助 | 58.63萬元 | 依據上報機關事務管理局前置批復購置醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng) | ||
| 床位補貼 | 843.6萬元 | 按照2020年人事管理部門每月考勤、通知發(fā)放430人工資 | ||||
| 財務管理 | 蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財政專項資金管理辦法》 |
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| 《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行嚴格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財務會計內部控制制度》 |
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| 人事管理部門考勤每月通知 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行人事科每月通知和考勤 | ||||
| 項目實施管理 | 招投標、《政府采購法》 | 執(zhí)行 | 1、嚴格執(zhí)行《政府采購法》 2、執(zhí)行蘭州市財政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》（蘭財采［2019］2號） |
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| 前置審批手續(xù) | 執(zhí)行 | 按照《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》執(zhí)行 | ||||
| 人事管理部門考勤每月通知 | 執(zhí)行 | 執(zhí)行人事科每月通知和考勤 | ||||
| 產出目標 | 數量 | 醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng) | 1套 | 購置1套醫(yī)養(yǎng)結合管理系統(tǒng) | ||
| 發(fā)放人員工資 | 430人 | 根據人事科通知、考勤按月足額發(fā)放職工工資 | ||||
| 質量 | 設備驗收合格率 | 100% | 購置到位后，醫(yī)院資產驗收小組、使用人員嚴格按照招標合同、進行驗收，完全符合要求方可投入養(yǎng)老院使用。 | |||
| 發(fā)放工資 | 考核制度 | 依據醫(yī)院相關考勤、考核制度發(fā)放工資 | ||||
| 時效 | 購置系統(tǒng) | 6月底 | 下達指標后，上報政府采購手續(xù)，6月30日系統(tǒng)安裝完畢并投入使用。支付資金58.63萬元。 | |||
| 發(fā)放工資 | 按月 | 根據財政指標下達時間，及時上報用款計劃，按照2020年職工月工資標準，按月足額發(fā)放人員工資。支付843.6萬元。 | ||||
| 效果目標 | 社會效益 | 職工隊伍 | 穩(wěn)定 | 按時、足額發(fā)放人員工資，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療業(yè)務發(fā)展。 | ||
| 人才隊伍建設 | 保障 | 保障高職人才隊伍建設，提升醫(yī)院醫(yī)療水平 | ||||
| 信息化辦公 | 效率提升 | 醫(yī)養(yǎng)結合系統(tǒng)軟件的使用，提升辦公和財務核算水平，提高醫(yī)院服務水平，提供科學的額數據管理為相關領導提供分析及決策依據。 | ||||
| 滿意度 | 醫(yī)護人員滿意程度 | ≥90% | 軟件系統(tǒng)的使用方便患者管理、護理工作，醫(yī)護人員工作效率提高。 | |||
| 職工滿意度 | ≥90% | 按時發(fā)放工資，提高工作積極性 | ||||
| 影響力目標 | 立項依據 | 前置手續(xù) | 有效 | 《蘭州市機關事務管理局市級機關事業(yè)單位2020年度辦公設施設備、車輛租賃類前置審核表》 | ||
| 人事科發(fā)放每月通知、考勤 | 執(zhí)行 | 按照人事科每月通知、考勤計算每月職工工資 | ||||
| 人力資源 | 專職人員 | 負責實施 | 招標辦人員全程參與軟件系統(tǒng)招投標、資格審查及采購工作 | |||
| 長效管理 | 人才隊伍 | 穩(wěn)定 | 工資的按期足額發(fā)放，保障人才隊伍穩(wěn)定 | |||
| 資產管理制度 | 執(zhí)行 | 軟件系統(tǒng)納入醫(yī)院財務核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。 |
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| 備注 | 無 | |||||
